书名：企业内部控制全流程实操指南 规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析
作者：黄佳蕾
ISBN：978-7-115-57500-5
出版社：人民邮电出版社
出版日期：2021.12
企业在日常运行中面临各种各样的已知或未知的风险。内部控制体系就像万丈高楼的地基,好的内部控制体系能够确保企业持续、健康、稳定的发展,保障战略目标的实现。所以企业在日常运营中建设好自己的内部控制体系十分必要。本书作者一直深耕在企业内部控制工作的一线,不仅对内部控制理论有全面、深入的理解,而且对内部控制实践也积累了丰富的经验。本书从企业战略层面、业务层面,系统地介绍了组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、内部信息传递、全面预算、信息系统、合同管理、工程项目管理、研发项目管理、采购业务、销售业务、担保业务、业务外包、资产管理、资金活动及财务报告等业务环节内部控制体系建设的具体路径、程序与方法,并对内部控制各要素、各业务环节的主要风险及应对策略做了详细描述。本书使用了大量的流程、图表和案例,可作为企业内部控制体系建设与评价的工具书。本书适合企业风险管理、内部控制负责人,高等院校相关专业师生,以及对企业内部控制体系建设感兴趣的读者阅读和使用。